Un avoir sert à corriger ou réduire une vente déjà enregistrée. Utilisez un bon d'avoir pour les flux basés sur les bons, et une facture d'avoir pour corriger une facture client.
À la fin, la correction reste liée au document d'origine et son montant est affecté une seule fois.
Étapes
1. Choisissez la famille de document
Pour corriger une facture client, utilisez une facture d'avoir client. Pour un retour ou une correction dans un flux de bons, utilisez le bon d'avoir vente correspondant.
2. Partez du document d'origine
Lorsque l'action est disponible, créez l'avoir depuis la facture ou le bon concerné. Le lien source facilite la vérification et limite les erreurs de client ou de lignes.
3. Saisissez uniquement la correction
Reprenez les articles, services, quantités ou montants à corriger. Vérifiez les prix et le traitement de TVA avant d'enregistrer.
4. Affectez l'avoir au bon document
Dans la section Utilisation de l'avoir, choisissez les factures ou bons concernés et répartissez le montant. Le total utilisé ne doit pas dépasser le montant disponible de l'avoir.
Avant de terminer
- Le type d'avoir correspond au document corrigé
- Le client et le document source sont corrects
- Le montant utilisé ne dépasse pas l'avoir
- Le solde et le reste à payer sont cohérents après affectation
Erreurs à éviter
- Supprimer une facture alors qu'un avoir doit garder la trace de la correction
- Créer un avoir sans le relier au document concerné
- Affecter le même montant à plusieurs documents
Vérifié par l'équipe produit YanCommerce · Mise à jour le 20 juillet 2026. Les options visibles dépendent des droits de votre compte et de votre configuration.
